| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Faktúry apríl 2012.xls | xls | 27.5 Kb | Zmluva | 27. apr. 2012 | |||||||||||
| Faktúry máj 2012.xls | xls | 27.5 Kb | Zmluva | 01. jún. 2012 | |||||||||||
| Faktúry jún 2012.xls | xls | 27 Kb | Zmluva | 29. jún. 2012 | |||||||||||
| Faktúry júl 2012.xls | xls | 28 Kb | Zmluva | 03. aug. 2012 | |||||||||||
| Faktúry august 2012.xls | xls | 26 Kb | Zmluva | 31. aug. 2012 | |||||||||||
| Faktúry október 2012.xls | xls | 23.5 Kb | Zmluva | 07. nov. 2012 | |||||||||||
| Faktúry november 2012.xls | xls | 22 Kb | Zmluva | 29. nov. 2012 | |||||||||||
| Zmluvy 2012.xls | xls | 21 Kb | Zmluva | 29. nov. 2012 | |||||||||||
| objZŠ 001 | 484.4 Kb | Objednávka | 2000.00 € | Zempres, s.r.o. | 36218740 | 19. sep. 2011 | |||||||||
| Objednávky 2013.xls | xls | 27 Kb | Objednávka | 15. máj. 2013 | |||||||||||
| fa ZŠ 3/2011 | 475.2 Kb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 18. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 5/2011 | 982.9 Kb | Faktúra | 1239.94 € | ZSE | 18. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 6/2011 | 844.91 Kb | Faktúra | 620.03 € | ZSE | 18. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 19/2011 | 487.88 Kb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 10. feb. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 30/2011 | 493.55 Kb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 09. mar. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 37/2011 | 487.56 Kb | Faktúra | 903.52 € | 10. mar. 2011 | |||||||||||
| fa ZŠ 38/2011 | 498 Kb | Faktúra | 565.71 € | ZSE | 10. mar. 2011 | ||||||||||
| fa ŠJ 3/2011 | 281.13 Kb | Faktúra | 580.95 € | Mabonex Slovakia | 11. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ŠJ 5/2011 | 756.04 Kb | Faktúra | 631.37 € | ATC-JR Púchov | 18. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 46/2011 | 1.11 Mb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 04. apr. 2011 |